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自治区公安厅本级2019年度项目预算绩效自评报告

发布日期:2020-07-24 17:15 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

按照财政厅《关于开展2019年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》(宁财(绩)发[2020]250号)通知要求,公安厅组织开展了2019年度绩效综合评价自评,现将有关情况报告如下:

一、项目预算及绩效目标下达情况

(一)年度预算及构成。2019年度公安厅项目预算收入共计46568.88万元,按财政口径分类,主要由以下两个部分构成。一是本级财政拨款项目预算44050.93万元,其中本年项目预算35602.4万元,主要为公安综合业务经费、业务技术用房机房搬迁项目、中央转移支付资金保障办案业务费及装备费等;历年结转项目预算8448.53万元,主要为出入境制证工本费、厅本级承建重点项目未付款及质保金等。二是非本级财政拨款项目预算2517.95万元,主要为公安部补助个别警种办案业务费、安保经费、奖励费等。按照文件要求,此次对2019年本年度38120.35万元项目预算收支情况进行整体自评。

(二)年度绩效目标设定。根据财政预算绩效管理工作要求,公安厅本级2019年度年度绩效目标设定为:我区公安机关办案质量提升,更好的满足业务发展需求;保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;促进办公一体化,提高工作效率;深化公安改革,提高民警执法办案水平;保障全区DNA实验室运行维护、反恐维稳、扫黑除恶及应急案件处理。全面保障公安刑事技术装备建设,为破案提供保障;推进公安装备管理规范化建设,民警执法装备配备齐全;积极推进执法场所智能办案区建设;强化公安技、网侦等装备建设,为维护国家安全稳定、侦查破案提供技术手段保障。

二、项目预算执行及绩效目标完成情况分析

(一)预算执行情况总体分析。截止2019年12月31日,我公安厅本级项目预算共支出30594.78万元,其中财政拨款支出29056.63万元,非财政拨款支出1538.15万元,执行率为81%,结转7525.57万元,结转资金主要为按照政府采购合同约定尚未达到付款条件的项目款、质保金及应付公安部出入境制证工本费、公安部补助办案业务费、其他应付款等。

(二)总体绩效目标完成情况分析。2019年度在自治区党委、政府、公安部的坚强领导下,在各级财政部门的大力支持下,全区公安机关以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线,全面实施“七大行动”,统筹推进四项建设,有力维护了全区政治安全和社会稳定。持续推进“铁桶工程”建设,启动“雪亮工程”延伸项目,层圈防控能力得到增强。全区执法智能化管理平台建成投入使用,实现了案件办理智能高效、执法活动实时监督,执法办案考核体系在中央政法领域改革推进会上作经验交流。顺利完成边防、消防、警卫和铁路、机场、森林公安机关改革转隶和全区公安民警职务职级套改、晋升工作,举办宁夏公安首次全警集中政治轮训。通过项目预算的整体实施,公安机关核心战斗力得到有效提升,便民服务能力明显增强。

(三)绩效指标完成情况分析。2019年度公安综合业务、业务技术用房机房搬迁及中央办案及装备项目、非财政拨款项目预算收入共计38120.35万元,全年执行金额为30594.78万元,执行率81%,执行得分81。具体完成情况如下:效益指标评价得分91.56分,分别为产出指标35.65分(数量指标14.16分、质量指标7.84分、时效指标7.7分、成本指标5.95分);效益指标35.91分(经济指标5.05分、社会指标17分、生态指标1.2分、可持续影响指标12.66分);满意度指标20分(详见公安厅本级2019年项目支出绩效自评表)。

三、项目实施及成果运用

(一)项目执行决策。公安厅项目建设以宁夏公安专项发展、全区大局持续稳定为基础,以改革创新为驱动,以科技强警为支撑,以实现“创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境”为目标。按照“规划-项目-预算”的流程,装备及信息化项目由装备评审领导小组和科技信息化委员会评审后纳入项目库,年度项目预算从项目库提取并向财政申报,所有预算项目纳入公安厅整体预算方案提交厅长办公会审定后执行。

(二)项目管理。为加强项目管理,确保实施效果,公安厅在项目设立之初就将绩效管理要求贯穿始终。一是夯实项目绩效管理制度基础。为进一步提高绩效规范管理水平,明确绩效管理的权责关系,公安厅正在修订《公安厅本级项目预算绩效管理实施细则》,建立公安行业绩效指标库,明确了预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理等内容,为预算绩效工作顺利开展提供制度保障。二是规范项目申报程序和绩效指标设置。公安厅设立了信息化及装备项目建设的专门机构,全面负责重点项目的审定申报。向财政申报重点项目前,按照绩效管理流程组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告、评审方案及绩效目标申报表,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,确保能够达到项目的预期绩效目标。对项目进行全程绩效管理,预算申报获批比率有所上升,在财政整体压缩预算的背景下,公安厅实现预算项目和预算额度“双增长”,预算执行也较上年提升19.14%,预算绩效管理意识进一步提高。

(三)结果运用。为提高绩效评价结果运用水平,将评价结果转化为提升预算管理的有效抓手,在单位完成绩效评价工作后,公安厅适时对重点单位、重点项目进行抽查,将绩效管理评价结果综合运用在绩效考核、资金分配、预算安排之中,对预算执行不达标、绩效评价结果差的部门在下年度的预算中不予新增安排项目预算,倒逼项目实施单位严格按照绩效管理要求,规划项目实施,确保实现预期绩效目标。

四、绩效管理中存在问题

一是预算执行的刚性约束不强。预算编制缺乏全面性、计划性,受公安工作临时性、紧迫性工作保障需求较多等因素制约,年内预算调整追加较多,影响了年度预算执行的完整性、削弱了预算的约束控制力。二是预算绩效管理体系不健全。目前,自治区财政厅不断推进预算绩效管理工作,财政绩效基本管理制度框架基本建成,但目前公安厅预算绩效管理还停留在结果评价和运用的层面,尚未形成以项目申报为起点的全流程动态绩效管理评价机制,如果项目建设可行性和经费情况前期论证不足,就会造成项目建设推进缓慢,三是缺乏合理的问效机制,项目预算执行和绩效评价结果与单位和个人的关系没有明确定位和衔接。

五、下一步改进措施

一是加快开展项目招投标工作,在保证项目建设标准的同时加快项目实施进度,年底前完成项目验收工作。二是及时完成各项目对账、结账工作,按合同约定及时完成尾款支付工作。三是定期总结项目执行进度慢的原因,在2020年各项目实施过程中总结经验,针对性的加快项目的实施进度。四是进一步强化认识,建立健全绩效管理责任制,不断加强财政资金绩效管理工作,科学设定年度绩效目标,强化对目标的跟踪监控,督促资金使用部门高质量高标准地完成绩效自评工作。五是科学运用绩效评价结果,切实提升财政资金使用效益。

六、绩效自评工作和公开情况建议

近年来,随着预算管理体制改革的不断深化,财政对预算编制、执行、管理的要求越来越高,结合实际,现对财政预算绩效工作提出以下几点建议:一是加强组织领导,增强绩效意识。建议财政部门坚持整体推进,让绩效管理逐步从财政、审计部门推进变成政府整体推进,不再仅局限于绩效审计和绩效评价工作,而是将其提升到完善政府整体的预算绩效管理制度层面。二是强化结果应用,建立健全绩效问责机制。建议明确绩效管理权责和责任追究,把预算绩效问责作为行政问责的有机组成部分。本着“谁使用,谁负责”的原则,通过加强对财政资金使用效果的追踪问责,推动预算绩效管理工作水平全面提升。三是加强公开事项保密范围界定。因公安工作涉及特殊业务和国家秘密,按照文件要求对绩效自评表以空表形式公开。

附件:项目支出绩效自评表

自治区公安厅

2020年7月14日

(此件公开发布)

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